Већина фирми прима редовне испоруке инвентара. Инвентар обезбеђује ресурсе за изградњу нових производа за купце или готове производе за продају директно купцима. Компаније које прате унапријед одређени процес пописа залиха осигуравају да компанија зна које ставке инвентара улазе у инвентар и плаћа само те ставке. Тачан процес добијања инвентара такође доприноси одржавању тачних нивоа залиха.
Долазак пошиљке
Први корак када примите инвентар се дешава када камион стигне на пристаниште компаније. Особље складишта се састаје са возачем камиона и почиње истоварити камион. Радници у складишту истоварују инвентар из камиона на одређену локацију унутар складишта. Запослени бележе количину сваке ставке у отпремној документацији. И запослени и возач камиона потписују документ којим потврђују примљену количину.
Упоредите Достава докумената
Запослени у складишту упоређује неколико докумената како би се осигурало евидентирање одговарајућих количина. Ови документи укључују оригиналну наруџбеницу за куповину, документ о отпреми и рукописни извјештај о примању. Ако постоје било каква одступања у вези са залихама или количином, запосленик проверава примљени инвентар и ручно пише исправку на документу.
Сторе Инвентори
Након верификације примљених количина, радници складишта складиште инвентар на полицама складишта. Свака полица складишта садржи ознаке које компанија користи за проналажење инвентара када је то потребно. Запослени у складишту уписују ознаке складишта на документима док складиште инвентар.
Унесите количину примљену систему
Запослени користи документе за ажурирање инвентара примљеног у систему инвентара компаније. После пријављивања у компјутерски систем компаније, запослени уноси сваку примљену ставку, тачну количину примљене и локацију складишта. Након што унесете све ставке у систем, запослени штампа овај извештај о инвентару и додаје га у тренутни скуп докумената. Она прослеђује овај пакет одељењу набавке.
Неусклађеност адресе са продавцем
Када одељење набавке прими документе, они прегледају сва одступања које је запазио радник складишта. Продавац обично шаље фактуру агенту набаве који упоређује ову фактуру са документима. Ако постоје било каква одступања између фактуре и докумената, агент за куповину контактира продавца и преговара о укупном дугу. Када се агент осјећа задовољним са износом који треба платити, он то напише на рачуну, одобри фактуру и просљеђује је за плаћање.
