Компанија која продаје производе или потребе снабдевања на редовној основи мора имати јединицу за куповину или контактну тачку. Особа задужена за овај процес се зове агент за куповину. Прије наручивања инвентара за пословање, важно је разумјети основе процеса наручивања и куповине.
Евалуација
Један од првих корака у процесу наручивања и куповине залиха је процена ставки које компанија може купити. Разуман купац је забринут због квалитета када је у питању потреба за инвентаром. Он је одговоран да осигура да компанија не добије лоше направљен производ или погрешну сировину. Тако купци обично наручују узорке материјала, производа и потрошног материјала како би осигурали да задовољавају стандарде квалитета компаније.
Направите уговор
Када заступник купаца одлучи о пружатељу услуга и потребним производима, сљедећи корак је преговарање о купопродајном уговору. У купопродајном уговору купац и дистрибутер договарају попуст на цијену залиха и услова плаћања. На пример "нет 30" значи да је плаћање доспело 30 дана након датума фактуре. Споразум такође наводи услове и правила за поврат, размену и плаћање трошкова превоза.
Пошаљите наруџбеницу
Следећи корак је да купац пошаље дистрибутеру, трговцу на велико или произвођачу налог за куповину. Налог за куповину је обавеза за куповину артикала, све док прималац доставља. Налог за куповину наводи тачне ставке које купац жели за инвентар и адресу за отпрему. У њему је такође наведен број наруџбенице, број рачуна (који је доделио дистрибутер или произвођач) и сажетак услова које су обе стране договориле.
Паи Инвоице
Дистрибутивна компанија прима и обрађује наруџбеницу купца. Након слања пошиљке купцу, дистрибутер затим издаје фактуру за тражење плаћања. Фактура садржи број наруџбенице, број рачуна, адресу купца, опис испоручених артикала и укупан износ дуга. На фактури су наведени и датум издавања и услови (као што је нето 30, који доспијевају у року од 30 дана), тако да купац може поднијети плаћање на вријеме.
